Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7 stravné lístky 1 600,00 s DPH 3021409552 07.09.2021 DOXX spol. s r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 9 Dezinfekčné prostriedky 1 097,42 s DPH 2101780 13.10.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.10.2021 19.10.2021
    Faktúra 6 všeobecný materiál 1 188,20 s DPH 2101397 24.08.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 24.08.2021 18.08.2021
    Faktúra 1 čistiace potreby 1 075,16 s DPH 2101142 6,7,2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 19.07.2021 06.07.2021
    Faktúra 4 Maliarske práce 2 049,50 s DPH 2021006 10.08.2021 Peter Fero ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 23.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 2 učebnice 5 157,50 s DPH 210520 210520 13.07.2021 Richard Šrobár Littera ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.07.2021 12.07.2021
    Faktúra 3 Vývoz komunálneho odpadu 2 480,87 s DPH 1620678131/2021 16.08.2021 Mesto Trenčín ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 8 tonery do farebnej tlačiarne 1 964,59 s DPH 11126 08.10.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 6 tonery 1 583,53 s DPH 11096 25.08.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
    Faktúra 042/2023 Trvanlivé výrobky 33,30 s DPH 28.09.2023 Moon 29.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 231442 Chlieb, pečivo 170,75 s DPH 29.09.2023 Pekáreň Podhorie 29.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 202307692 Ovocie a zelenina 51,48 s DPH 27.09.2023 OBIM s.r.o. 28.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 23/1/03327 Mliečne výrobky 302,44 s DPH 28.09.2023 DEMIFOOD, spol. s r.o. 28.09.2023 29.09.2023
    Faktúra faktúra 2-2011 s DPH 15.01.2011
    Faktúra 202307780 Ovocie a zelenina 421,37 s DPH 29.09.2023 OBIM s.r.o. 29.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 231438 Chlieb, pečivo 51,98 s DPH 28.09.2023 Pekáreň Podhorie 28.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 202307655 Ovocie a zelenina 341,15 s DPH 25.09.2023 OBIM s.r.o. 27.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 231436 Chlieb, pečivo 317,28 s DPH 27.09.2023 Pekáreň Podhorie 27.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 52302990 Mäsové výrobky 678,08 s DPH 26.09.2023 Lacnea Slovakia, s.r.o. 27.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 52303001 Mäsové výrobky 546,65 s DPH 27.09.2023 Lacnea Slovakia, s.r.o. 27.09.2023 29.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5409

    • Prihlásenie