Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7 stravné lístky 1 600,00 s DPH 3021409552 07.09.2021 DOXX spol. s r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 9 Dezinfekčné prostriedky 1 097,42 s DPH 2101780 13.10.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.10.2021 19.10.2021
    Faktúra 6 všeobecný materiál 1 188,20 s DPH 2101397 24.08.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 24.08.2021 18.08.2021
    Faktúra 1 čistiace potreby 1 075,16 s DPH 2101142 6,7,2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 19.07.2021 06.07.2021
    Faktúra 4 Maliarske práce 2 049,50 s DPH 2021006 10.08.2021 Peter Fero ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 23.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 2 učebnice 5 157,50 s DPH 210520 210520 13.07.2021 Richard Šrobár Littera ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.07.2021 12.07.2021
    Faktúra 3 Vývoz komunálneho odpadu 2 480,87 s DPH 1620678131/2021 16.08.2021 Mesto Trenčín ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 8 tonery do farebnej tlačiarne 1 964,59 s DPH 11126 08.10.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 6 tonery 1 583,53 s DPH 11096 25.08.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
    Faktúra 52203150 Mäsové výrobky 287,66 s DPH 03.10.2022 Lacnea Slovakia, s.r.o. 03.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 670226437 Trvanlivé výrobky 910,32 s DPH 23.09.2022 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 23.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 220936 Chlieb, pečivo 23,10 s DPH 07.10.2022 Bratpek 07.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 670225799 Trvanlivé výrobky 36,79 s DPH 19.09.2022 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 20.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 20222690 Ovocie a zelenina 157,11 s DPH 04.10.2022 DUNA Fruit 04.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 670227384 Mliečne výrobky 308,80 s DPH 03.10.2022 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 03.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 670227385 Trvanlivé výrobky 150,34 s DPH 03.10.2022 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 03.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 220929 Chlieb, pečivo 15,10 s DPH 03.10.2022 Bratpek 03.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 20222671 Ovocie a zelenina 273,08 s DPH 03.10.2022 DUNA Fruit 03.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 52202963 Mäsové výrobky 246,25 s DPH 20.09.2022 Lacnea Slovakia, s.r.o. 20.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 20222522 Ovocie a zelenina 387,63 s DPH 20.09.2022 DUNA Fruit 20.09.2022 20.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4769