|
Zmluva |
23072020
|
Darovacia zluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
25062020 |
|
|
|
15072020 |
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52403817
|
Mäsové výrobky
|
569,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411634
|
Ovocie a zelenina
|
271,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411594
|
Ovocie a zelenina
|
175,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411550
|
Ovocie a zelenina
|
284,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242705
|
Chlieb, pečivo
|
217,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240571
|
Trvanlivé výrobky
|
90,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Daneggs |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242699
|
Chlieb, pečivo
|
28,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
52403793
|
Mäsové výrobky
|
570,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411531
|
Ovocie a zelenina
|
190,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440076
|
Mliečne výrobky
|
314,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411514
|
Ovocie a zelenina
|
286,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/04934
|
Trvanlivé potraviny
|
389,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242695
|
Chlieb, pečivo
|
26,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411464
|
Ovocie a zelenina
|
733,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439999
|
Mliečne výrobky
|
102,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439868
|
Mliečne výrobky
|
112,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409790
|
Trvanlivé potraviny
|
213,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411455
|
Ovocie a zelenina
|
413,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439557
|
Mrazené výrobky
|
441,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |