|
Zmluva |
23072020
|
Darovacia zluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
25062020 |
|
|
|
15072020 |
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202404133
|
Ovocie a zelenina
|
172,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241043
|
Chlieb, pečivo
|
354,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52401439
|
Mäsové výrobky
|
709,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403887
|
Ovocie a zelenina
|
298,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12403167
|
riad do kuchyne
|
1 669.12 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52401405
|
Mäsové výrobky
|
-17,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024
|
Trvanlivé výrobky
|
213,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Moon |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024460152
|
Mrazené výrobky
|
456,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403838
|
Ovocie a zelenina
|
437,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240954
|
Chlieb, pečivo
|
12,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52401344
|
Mäsové výrobky
|
996,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
670413725
|
Trvanlivé výrobky
|
568,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
670413725
|
Trvanlivé výrobky
|
568,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/01678
|
Mliečne výrobky
|
110,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403794
|
Ovocie a zelenina
|
361,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240951
|
Chlieb, pečivo
|
29,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403773
|
Ovocie a zelenina
|
362,05 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240947
|
Chlieb, pečivo
|
5,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403755
|
Ovocie a zelenina
|
327,13 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |