|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
12021
|
Výmena okien 21
|
8837.- |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
23.07.2021 |
04.06.2021 |
A3BAU s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670123483
|
Trvanlivé výrobky
|
603,63 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
210956
|
Chlieb, pečivo
|
11,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
210960
|
Chlieb, pečivo
|
20,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
20212297
|
Ovocie a zelenina
|
195,42 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
670123975
|
Trvanlivé výrobky
|
237,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
20212318
|
Ovocie a zelenina
|
353,91 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
210963
|
Chlieb, pečivo
|
52,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
52102917
|
Mäsové výrobky
|
243,86 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
121203390
|
Mrazené výrobky
|
416,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
1
|
čistiace potreby
|
1 075,16 |
s DPH |
|
2101142
|
6,7,2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
Faktúra |
3
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
2 480,87 |
s DPH |
|
1620678131/2021
|
16.08.2021 |
|
|
|
Mesto Trenčín |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
Faktúra |
4
|
Maliarske práce
|
2 049,50 |
s DPH |
|
2021006
|
10.08.2021 |
|
|
|
Peter Fero |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
16.08.2021 |
|
Faktúra |
6
|
tonery
|
1 583,53 |
s DPH |
|
11096
|
25.08.2021 |
|
|
|
Doofisu s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
25.08.2021 |
|
Faktúra |
6
|
všeobecný materiál
|
1 188,20 |
s DPH |
|
2101397
|
24.08.2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
18.08.2021 |
|
Faktúra |
7
|
stravné lístky
|
1 600,00 |
s DPH |
|
3021409552
|
07.09.2021 |
|
|
|
DOXX spol. s r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
Faktúra |
8
|
tonery do farebnej tlačiarne
|
1 964,59 |
s DPH |
|
11126
|
08.10.2021 |
|
|
|
Doofisu s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
9
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 097,42 |
s DPH |
|
2101780
|
13.10.2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
19.10.2021 |