|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2020
|
Súhrnná správa
|
24.933.32 |
s DPH |
|
|
3 - 6 mesiac 2020 |
3 - 6 mesiac 2020 |
6 - 7 mesiac 2020 |
|
|
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
12021
|
Výmena okien 21
|
8837.- |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
23.07.2021 |
04.06.2021 |
A3BAU s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
15012022
|
dodávka elektrickej energie
|
12 795,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220459
|
Ovocie a zelenina
|
146,38 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122033596
|
Mrazené výrobky
|
69,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220146
|
Chlieb, pečivo
|
19,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220448
|
Ovocie a zelenina
|
187,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
18.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1212021
|
15122021
|
8 447,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Martin Gall MG COMP |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
670205644
|
Trvanlivé výrobky
|
448,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
21.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
122021
|
dodávka plynu
|
60 262,54 |
s DPH |
|
|
14122021 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122031187
|
Mrazené výrobky
|
339,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52200417
|
Mäsové výrobky
|
275,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32202728
|
Mliečne výrobky
|
221,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670204826
|
Trvanlivé výrobky
|
172,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220378
|
Ovocie a zelenina
|
156,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670205636
|
Trvanlivé výrobky
|
61,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
21.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32203059
|
Mliečne výrobky
|
198,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220466
|
Ovocie a zelenina
|
186,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
21.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220398
|
Ovocie a zelenina
|
121,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |