Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52000051	Mäsové výrobky	232,25	s DPH			08.01.2020				Lacnea				16.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	9	Dezinfekčné prostriedky	1 097,42	s DPH		2101780	13.10.2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	13.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	20212318	Ovocie a zelenina	353,91	s DPH			11.10.2021				DUNA Fruit				11.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	210963	Chlieb, pečivo	52,43	s DPH			11.10.2021				Bratpek				11.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	52102917	Mäsové výrobky	243,86	s DPH			11.10.2021				Lacnea Slovakia, s.r.o.				11.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	121203390	Mrazené výrobky	416,34	s DPH			11.10.2021				Bidfood SLOVAKIA, s.r.o.				11.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	1	čistiace potreby	1 075,16	s DPH		2101142	6,7,2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	19.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	2	učebnice	5 157,50	s DPH	210520	210520	13.07.2021				Richard Šrobár Littera	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	13.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	3	Vývoz komunálneho odpadu	2 480,87	s DPH		1620678131/2021	16.08.2021				Mesto Trenčín	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	16.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	4	Maliarske práce	2 049,50	s DPH		2021006	10.08.2021				Peter Fero	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	23.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	6	všeobecný materiál	1 188,20	s DPH		2101397	24.08.2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	24.08.2021	18.08.2021
	Faktúra	6	tonery	1 583,53	s DPH		11096	25.08.2021				Doofisu s.r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	26.08.2021	25.08.2021
	Faktúra	7	stravné lístky	1 600,00	s DPH		3021409552	07.09.2021				DOXX spol. s r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	8	tonery do farebnej tlačiarne	1 964,59	s DPH		11126	08.10.2021				Doofisu s.r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	52102930	Mäsové výrobky	473,55	s DPH			12.10.2021				Lacnea Slovakia, s.r.o.				12.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	20212297	Ovocie a zelenina	195,42	s DPH			08.10.2021				DUNA Fruit				11.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	32118380	Mliečne výrobky	392,84	s DPH			11.10.2021				MILSY a.s.				12.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	20212333	Ovocie a zelenina	218,66	s DPH			12.10.2021				DUNA Fruit				12.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	20212344	Ovocie a zelenina	143,80	s DPH			13.10.2021				DUNA Fruit				13.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	210991	Chlieb, pečivo	24,08	s DPH			13.10.2021				Bratpek				13.10.2021	20.10.2021