Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7	stravné lístky	1 600,00	s DPH		3021409552	07.09.2021				DOXX spol. s r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	9	Dezinfekčné prostriedky	1 097,42	s DPH		2101780	13.10.2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	13.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	6	všeobecný materiál	1 188,20	s DPH		2101397	24.08.2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	24.08.2021	18.08.2021
	Faktúra	1	čistiace potreby	1 075,16	s DPH		2101142	6,7,2021				Ing. Gerši	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	19.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	4	Maliarske práce	2 049,50	s DPH		2021006	10.08.2021				Peter Fero	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	23.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	2	učebnice	5 157,50	s DPH	210520	210520	13.07.2021				Richard Šrobár Littera	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	13.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	3	Vývoz komunálneho odpadu	2 480,87	s DPH		1620678131/2021	16.08.2021				Mesto Trenčín	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	16.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	8	tonery do farebnej tlačiarne	1 964,59	s DPH		11126	08.10.2021				Doofisu s.r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	6	tonery	1 583,53	s DPH		11096	25.08.2021				Doofisu s.r.o.	ZS Dlhé Hony Trenčín	Mgr. Michal Galko	riaditeľ školy	26.08.2021	25.08.2021
	Faktúra	042/2023	Trvanlivé výrobky	33,30	s DPH			28.09.2023				Moon				29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	231442	Chlieb, pečivo	170,75	s DPH			29.09.2023				Pekáreň Podhorie				29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	202307692	Ovocie a zelenina	51,48	s DPH			27.09.2023				OBIM s.r.o.				28.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	23/1/03327	Mliečne výrobky	302,44	s DPH			28.09.2023				DEMIFOOD, spol. s r.o.				28.09.2023	29.09.2023
	Faktúra		faktúra 2-2011		s DPH			15.01.2011
	Faktúra	202307780	Ovocie a zelenina	421,37	s DPH			29.09.2023				OBIM s.r.o.				29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	231438	Chlieb, pečivo	51,98	s DPH			28.09.2023				Pekáreň Podhorie				28.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	202307655	Ovocie a zelenina	341,15	s DPH			25.09.2023				OBIM s.r.o.				27.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	231436	Chlieb, pečivo	317,28	s DPH			27.09.2023				Pekáreň Podhorie				27.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	52302990	Mäsové výrobky	678,08	s DPH			26.09.2023				Lacnea Slovakia, s.r.o.				27.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	52303001	Mäsové výrobky	546,65	s DPH			27.09.2023				Lacnea Slovakia, s.r.o.				27.09.2023	29.09.2023