Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7 stravné lístky 1 600,00 s DPH 3021409552 07.09.2021 DOXX spol. s r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 9 Dezinfekčné prostriedky 1 097,42 s DPH 2101780 13.10.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.10.2021 19.10.2021
Faktúra 6 všeobecný materiál 1 188,20 s DPH 2101397 24.08.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 24.08.2021 18.08.2021
Faktúra 1 čistiace potreby 1 075,16 s DPH 2101142 6,7,2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 19.07.2021 06.07.2021
Faktúra 4 Maliarske práce 2 049,50 s DPH 2021006 10.08.2021 Peter Fero ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 23.08.2021 16.08.2021
Faktúra 2 učebnice 5 157,50 s DPH 210520 210520 13.07.2021 Richard Šrobár Littera ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.07.2021 12.07.2021
Faktúra 3 Vývoz komunálneho odpadu 2 480,87 s DPH 1620678131/2021 16.08.2021 Mesto Trenčín ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 16.08.2021 16.08.2021
Faktúra 8 tonery do farebnej tlačiarne 1 964,59 s DPH 11126 08.10.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 6 tonery 1 583,53 s DPH 11096 25.08.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
Faktúra 230643 Chlieb, pečivo 19,80 s DPH 28.06.2023 Bratpek 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 52302063 Mäsové výrobky 124,15 s DPH 29.06.2023 Lacnea Slovakia, s.r.o. 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 20231524 Ovocie a zelenina 196,74 s DPH 28.06.2023 DUNA Fruit 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230639 Chlieb, pečivo 35,67 s DPH 27.06.2023 Bratpek 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 20231514 Ovocie a zelenina 525,50 s DPH 27.06.2023 DUNA Fruit 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra faktúra 2-2011 s DPH 15.01.2011
Faktúra 123153968 Mrazené výrobky 331,06 s DPH 29.06.2023 Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 52302043 Mäsové výrobky 718,74 s DPH 28.06.2023 Lacnea Slovakia, s.r.o. 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 52302026 Mäsové výrobky 253,94 s DPH 27.06.2023 Lacnea Slovakia, s.r.o. 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 123149694 Mrazené výrobky 36,92 s DPH 26.06.2023 Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 20231476 Ovocie a zelenina 409,34 s DPH 21.06.2023 DUNA Fruit 28.06.2023 30.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5294