|
Faktúra |
7
|
stravné lístky
|
1 600,00 |
s DPH |
|
3021409552
|
07.09.2021 |
|
|
|
DOXX spol. s r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 097,42 |
s DPH |
|
2101780
|
13.10.2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
všeobecný materiál
|
1 188,20 |
s DPH |
|
2101397
|
24.08.2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
čistiace potreby
|
1 075,16 |
s DPH |
|
2101142
|
6,7,2021 |
|
|
|
Ing. Gerši |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Maliarske práce
|
2 049,50 |
s DPH |
|
2021006
|
10.08.2021 |
|
|
|
Peter Fero |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
2 480,87 |
s DPH |
|
1620678131/2021
|
16.08.2021 |
|
|
|
Mesto Trenčín |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
tonery do farebnej tlačiarne
|
1 964,59 |
s DPH |
|
11126
|
08.10.2021 |
|
|
|
Doofisu s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
tonery
|
1 583,53 |
s DPH |
|
11096
|
25.08.2021 |
|
|
|
Doofisu s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
32210253
|
Mliečne výrobky
|
298,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122115135
|
Mrazené výrobky
|
348,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220523
|
Chlieb, pečivo
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
30.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670217407
|
Trvanlivé výrobky
|
221,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221569
|
Ovocie a zelenina
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32210651
|
Mliečne výrobky
|
58,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670217007
|
Trvanlivé výrobky
|
149,74 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
30.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221508
|
Ovocie a zelenina
|
355,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
30.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220522
|
Chlieb, pečivo
|
19,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
27.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220520
|
Chlieb, pečivo
|
30,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
27.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221486
|
Ovocie a zelenina
|
307,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
27.05.2022 |
03.06.2022 |