Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7 stravné lístky 1 600,00 s DPH 3021409552 07.09.2021 DOXX spol. s r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 9 Dezinfekčné prostriedky 1 097,42 s DPH 2101780 13.10.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.10.2021 19.10.2021
Faktúra 6 všeobecný materiál 1 188,20 s DPH 2101397 24.08.2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 24.08.2021 18.08.2021
Faktúra 1 čistiace potreby 1 075,16 s DPH 2101142 6,7,2021 Ing. Gerši ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 19.07.2021 06.07.2021
Faktúra 4 Maliarske práce 2 049,50 s DPH 2021006 10.08.2021 Peter Fero ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 23.08.2021 16.08.2021
Faktúra 2 učebnice 5 157,50 s DPH 210520 210520 13.07.2021 Richard Šrobár Littera ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 13.07.2021 12.07.2021
Faktúra 3 Vývoz komunálneho odpadu 2 480,87 s DPH 1620678131/2021 16.08.2021 Mesto Trenčín ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 16.08.2021 16.08.2021
Faktúra 8 tonery do farebnej tlačiarne 1 964,59 s DPH 11126 08.10.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 6 tonery 1 583,53 s DPH 11096 25.08.2021 Doofisu s.r.o. ZS Dlhé Hony Trenčín Mgr. Michal Galko riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
Faktúra 20223157 Ovocie a zelenina 320,62 s DPH 18.11.2022 DUNA Fruit 21.11.2022 30.11.2022
Faktúra 20223374 Ovocie a zelenina 56,78 s DPH 09.12.2022 DUNA Fruit 09.12.2022 23.12.2022
Faktúra 52204006 Mäsové výrobky 445,49 s DPH 12.12.2022 Lacnea Slovakia, s.r.o. 13.12.2022 23.12.2022
Faktúra 20223410 Ovocie a zelenina 100,10 s DPH 13.12.2022 DUNA Fruit 13.12.2022 23.12.2022
Faktúra 20223388 Ovocie a zelenina 292,44 s DPH 12.12.2022 DUNA Fruit 13.12.2022 23.12.2022
Faktúra 221177 Chlieb, pečivo 24,12 s DPH 12.12.2022 Bratpek 13.12.2022 23.12.2022
Faktúra 20223367 Ovocie a zelenina 18,22 s DPH 08.12.2022 DUNA Fruit 09.12.2022 23.12.2022
Faktúra 221173 Chlieb, pečivo 24,12 s DPH 09.12.2022 Bratpek 09.12.2022 23.12.2022
Faktúra 221170 Chlieb, pečivo 9,24 s DPH 07.12.2022 Bratpek 07.12.2022 23.12.2022
Faktúra 2210200359 Ovocie a zelenina 38,50 s DPH 13.12.2022 Planfruct 20.12.2022 23.12.2022
Faktúra 670234973 Mliečne výrobky 559,08 s DPH 07.12.2022 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 07.12.2022 23.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4972