|
Faktúra |
210075
|
počítač + notebook
|
1 375,63 |
s DPH |
2021007
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Delnet Slovakia s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210001
|
elektrická pec + umývačka riadu
|
5 388,00 |
s DPH |
2021002
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Stanislav Púdela PaP |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670220167
|
Trvanlivé výrobky
|
421,42 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220640
|
Chlieb, pečivo
|
18,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221843
|
Ovocie a zelenina
|
196,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220638
|
Chlieb, pečivo
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221818
|
Ovocie a zelenina
|
250,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221857
|
Ovocie a zelenina
|
162,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221808
|
Ovocie a zelenina
|
182,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52201927
|
Mäsové výrobky
|
684,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221788
|
Ovocie a zelenina
|
89,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220633
|
Chlieb, pečivo
|
10,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32211967
|
Mliečne výrobky
|
154,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219496
|
Trvanlivé výrobky
|
404,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
20.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221760
|
Ovocie a zelenina
|
97,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
20.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32212519
|
Mliečne výrobky
|
263,67 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
MILSY a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670220534
|
Trvanlivé výrobky
|
86,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221754
|
Ovocie a zelenina
|
117,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
20.06.2022 |
23.06.2022 |