|
Faktúra |
210075
|
počítač + notebook
|
1 375,63 |
s DPH |
2021007
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Delnet Slovakia s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210001
|
elektrická pec + umývačka riadu
|
5 388,00 |
s DPH |
2021002
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Stanislav Púdela PaP |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670328163
|
Trvanlivé výrobky
|
562,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231438
|
Chlieb, pečivo
|
51,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307655
|
Ovocie a zelenina
|
341,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231436
|
Chlieb, pečivo
|
317,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52302990
|
Mäsové výrobky
|
678,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52303001
|
Mäsové výrobky
|
546,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
670328135
|
Trvanlivé výrobky
|
199,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307692
|
Ovocie a zelenina
|
51,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/03268
|
Mliečne výrobky
|
260,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/03250
|
Mliečne výrobky
|
367,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52302982
|
Mäsové výrobky
|
272,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231432
|
Chlieb, pečivo
|
41,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Pekáreň Podhorie |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307619
|
Ovocie a zelenina
|
301,34 |
s DPH |
|
|
24.09.2023 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307592
|
Ovocie a zelenina
|
389,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023
|
Trvanlivé výrobky
|
53,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Moon |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307561
|
Ovocie a zelenina
|
369,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
OBIM s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |