|
Faktúra |
210075
|
počítač + notebook
|
1 375,63 |
s DPH |
2021007
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Delnet Slovakia s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210001
|
elektrická pec + umývačka riadu
|
5 388,00 |
s DPH |
2021002
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Stanislav Púdela PaP |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
670227987
|
Trvanlivé výrobky
|
1 018,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220941
|
Chlieb, pečivo
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52203215
|
Mäsové výrobky
|
293,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222735
|
Ovocie a zelenina
|
384,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122222721
|
Mrazené výrobky
|
460,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52203258
|
Mäsové výrobky
|
284,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222711
|
Ovocie a zelenina
|
73,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52203177
|
Mäsové výrobky
|
238,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227988
|
Mliečne výrobky
|
262,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52203192
|
Mäsové výrobky
|
238,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222718
|
Ovocie a zelenina
|
167,53 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220936
|
Chlieb, pečivo
|
23,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222690
|
Ovocie a zelenina
|
157,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
04.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210200138
|
Ovocie a zelenina
|
6,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Planfruct |
|
|
|
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222757
|
Ovocie a zelenina
|
192,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670228704
|
Trvanlivé výrobky
|
606,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
12.10.2022 |
14.10.2022 |