|
Faktúra |
210075
|
počítač + notebook
|
1 375,63 |
s DPH |
2021007
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Delnet Slovakia s.r.o. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210001
|
elektrická pec + umývačka riadu
|
5 388,00 |
s DPH |
2021002
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Stanislav Púdela PaP |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
učebnice
|
5 157,50 |
s DPH |
210520
|
210520
|
13.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
670318962
|
Mliečne výrobky
|
638,73 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231357
|
Ovocie a zelenina
|
255,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
09.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230575
|
Chlieb, pečivo
|
23,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
09.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231349
|
Ovocie a zelenina
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
09.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230573
|
Chlieb, pečivo
|
252,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Bratpek |
|
|
|
08.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52301798
|
Mäsové výrobky
|
285,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20231357
|
Ovocie a zelenina
|
255,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
09.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231344
|
Ovocie a zelenina
|
553,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231336
|
Ovocie a zelenina
|
514,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52301786
|
Mäsové výrobky
|
494,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Lacnea Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123129072
|
Mrazené výrobky
|
555,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123129072
|
Mrazené výrobky
|
555,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Bidfood SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318472
|
Mliečne výrobky
|
201,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231316
|
Ovocie a zelenina
|
48,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231316
|
Ovocie a zelenina
|
48,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
DUNA Fruit |
|
|
|
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318963
|
Trvanlivé výrobky
|
1 012,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o |
|
|
|
07.06.2023 |
16.06.2023 |